Problem
Wie können mehrere Mitarbeitende bzw. Vertretungen einem Prozessschritt zugeordnet werden?
Lösung
Standardmäßig kann nur ein Mitarbeiter einem Prozessschritt direkt zugeordnet werden. Diese direkte Zuordnung stellt die Verantwortlichkeit für den Prozessschritt dar.
🧩 Erweiterte Möglichkeiten mit dem Bericht „Internes Kontrollsystem“
Bei Aktivierung des Berichtsbestandteiles „Internes Kontrollsystem“, stehen differenzierte Rollen zur Verfügung:
| Rolle | Beschreibung | Anzahl zuordenbarer Personen |
|---|---|---|
| Responsible (Verantwortlich) | Hauptverantwortliche Person für den Prozessschritt. Kann nur eine Person sein. | 1 (1:1) |
| Accountable (Bearbeiter) | Zuständige/r Bearbeiter/in. Kann nicht gleichzeitig auch „Responsible“ sein. | 1 (1:1) |
| Consulted (Berater) | Personen, die beratend tätig sind. Diese können den Prozessschritt fachlich begleiten. | unbegrenzt (1:n) |
| Informed (zu informieren) | Mitarbeitende, die über Änderungen am Prozessschritt informiert werden sollen. | unbegrenzt (1:n) |
💡 Hinweis: In den Rollen „Consulted“ und „Informed“ können mehrere Personen hinterlegt werden, um eine bessere Kommunikation und Einbindung sicherzustellen.
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